Serviciul Audit Intern
Planuri de activitate
Ordin cu privire la aprobarea Planului de activitate al serviciului audit intern pentru anul 2022
Planul de activitate al Serviciului Audit Intern pentru anul 2022
Planul de activitate al Serviciului Audit Intern pentru anul 2023
Rapoarte
Raport cu privire la activitatea de audit intern pentru anul 2022
Regulamente
CARTA DE AUDIT INTERN – regulament de functionare a auditului intern – 2019
Codul etic al auditului intern – 2019
Programa calității
Program de asigurare și îmbunătățire a calității activității de audit intern – 2020
Registrul riscurilor
COMPONENTA:
CONTROL INTERN MANAGERIAL (CIM):
- Declarația privind buna guvernare 2015-2022
- Plan strategic 2022-2026
- Ordin – Cu privire la dezvoltarea sistemului de control intern managerial – 2022
- Anexa nr.1 la ordinul – Dezvoltarea sistemului de control intern managerial – 2022
- Anexa nr.2 la ordinul – Dezvoltarea sistemului de control intern managerial – 2022
- Ordin și anexe – Cu privire la dezvoltarea sistemului de control intern managerial – 2023
PROCEDURI